Исполнение бюджета 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь 2020 года составило:
- по доходам 90 015,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 19189,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 70825,9 тыс. рублей.
- по расходам 87243,3 тыс. рублей.
- профицит бюджета 2475,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено январь 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 258446,6 | 19189,7 | 7,4 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 253533,8 | 17246,6 | 6,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 185004,1 | 11440,6 | 6,2 |
| Акцизы | 20629,0 | 1796,2 | 8,7 |
| Налоги на совокупный доход | 12710,7 | 3245,3 | 25,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 30690,0 | 170,4 | 0,6 |
| Госпошлина | 4500,0 | 594,1 | 13,2 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 4912,8 | 1943,1 | 39,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2106,1 | 1038,2 | 49,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1300,0 | 38,2 | 2,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 536,7 | 45,0 | 8,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 120,0 | 62,0 | 51,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 9,7 | 9,7 |
| Безвозмездные перечисления | 719231,3 | 71403,7 | 9,9 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 348,3 | 348,3 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 926,1 | - 926,1 | 100,0 |
| Всего доходов | 977100,0 | 90015,6 | 9,2 |
РАСХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Общегосударственные вопросы | 111098,5 | 7770,9 | 7,0 |
| Национальная оборона | 2404,7 | 0 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3655,9 | 267,8 | 7,3 |
| Национальная экономика | 56854,1 | 1260,6 | 2,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11847,4 | 417,8 | 3,5 |
| Образование | 666591,4 | 65802,0 | 9,9 |
| Культура | 36046,7 | 3608,0 | 10,0 |
| Средства массовой информации | 2000,0 | 196,0 | 9,8 |
| Спорт и физическая культура | 14050,6 | 1133,9 | 8,1 |
| Социальная политика | 40400,7 | 2572,9 | 6,4 |
| Межбюджетные трансферты | 45811,9 | 4210,3 | 9,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 37,4 | 3,1 | 8,3 |
| Всего | 990799,2 | 87243,3 | 8,8 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 2475,2 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
| На 01.01.2020г. | На 01.02.2020г. | Динамика к 01.01.2020г. | |
| Всего: | 30006,8 | 10939,4 | - 19067,4 |
| В т.ч. просроченная | 1805,9 | 1836,6 | + 30,7 |
| По заработной плате и начислениям | 8255,7 | 6163,6 | - 2092,1 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 15689,5 | 164,8 | - 15524,7 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-февраль 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-февраль 2020 года составило:
- по доходам 168865,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 37801,3 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 131442,3 тыс. рублей.
- по расходам 168814,7 тыс. рублей.
- профицит бюджета 51,1 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено январь 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 258446,6 | 37801,3 | 14,6 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 253533,8 | 35122,4 | 13,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 185004,1 | 25994,0 | 14,0 |
| Акцизы | 20629,0 | 3395,9 | 16,5 |
| Налоги на совокупный доход | 12710,7 | 3592,7 | 28,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 30690,0 | 1259,9 | 4,1 |
| Госпошлина | 4500,0 | 879,9 | 19,5 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 4912,8 | 2678,8 | 54,5 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2106,1 | 1251,5 | 59,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1300,0 | 73,9 | 5,7 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 536,7 | 108,8 | 20,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 120,0 | 335,6 | 279,7 |
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 159,0 | 159,0 |
| Безвозмездные перечисления | 709327,3 | 131442,3 | 18,5 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 348,3 | 348,3 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - 926,1 | - 926,1 | 100,0 |
| Всего доходов | 967396,0 | 168865,8 | 17,5 |
РАСХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Общегосударственные вопросы | 111098,5 | 13709,6 | 12,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3655,9 | 535,5 | 14,6 |
| Национальная экономика | 56740,0 | 2929,2 | 5,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 11847,4 | 598,9 | 5,1 |
| Образование | 666591,4 | 129891,5 | 19,5 |
| Культура | 36046,6 | 5830,7 | 16,2 |
| Средства массовой информации | 2000,0 | 392,0 | 19,6 |
| Спорт и физическая культура | 14250,6 | 2122,4 | 14,9 |
| Социальная политика | 33015,5 | 4719,0 | 14,3 |
| Межбюджетные трансферты | 45811,9 | 8082,7 | 17,6 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 37,1 | 3,1 | 8,3 |
| Всего | 981095,2 | 168814,7 | 17,2 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 1000,0 тыс. руб.
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 948,9 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
| На 01.01.2020г. | На 01.03.2020г. | Динамика к 01.01.2020г. | |
| Всего: | 30006,8 | 24630,8 | - 5376,0 |
| В т.ч. просроченная | 1805,9 | 2203,0 | + 397,1 |
| По заработной плате и начислениям | 8255,7 | 18335,5 | + 10079,8 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 15689,5 | 884,6 | - 15704,9 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-март 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-март 2020 года составило:
- по доходам 266107,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 57936,7 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 208170,6тыс. рублей.
- по расходам 258849,2 тыс. рублей.
- профицит бюджета 7258,1 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
РАСХОДЫИсточники финансирования дефицита бюджетаИсточниками финансирования дефицита бюджета являются:- погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 1000,0 тыс. руб.- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 6258,1 тыс. руб.КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ(тыс.руб.)| Годовые назначения | Исполнено за январь-март 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |||
| Собственные доходы всего, в том числе: | 264828,5 | 57936,7 | 21,9 | ||
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 259915,7 | 54524,6 | 21,0 | ||
| Налог на доходы физических лиц | 203897,9 | 42512,1 | 20,8 | ||
| Акцизы | 22983,7 | 5001,9 | 21,8 | ||
| Налоги на совокупный доход | 15134,1 | 4300,4 | 28,4 | ||
| Налог на добычу полезных ископаемых | 13400,0 | 1404,3 | 10,5 | ||
| Госпошлина | 4500,0 | 1305,9 | 29,0 | ||
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 4912,8 | 3412,1 | 69,5 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2106,1 | 1456,3 | 69,1 | ||
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1300,0 | 102,2 | 7,9 | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 750,0 | 750,0 | 100,0 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 536,7 | 212,8 | 39,6 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 120,0 | 734,2 | 611,8 | ||
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 156,6 | 156,6 | ||
| Безвозмездные перечисления | 743306,5 | 208275,2 | 28,0 | ||
| Прочие безвозмездные перечисления | 400,0 | 400,0 | 100,0 | ||
| Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет | 421,5 | 421,5 | 100,0 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -926,1 | -926,6 | 100,0 | ||
| Всего доходов | 1008030,4 | 266107,3 | 26,4 | ||
| Годовые назначения | Исполнено за январь-март 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |||
| Общегосударственные вопросы | 111698,5 | 19796,8 | 17,7 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3655,9 | 739,8 | 20,2 | ||
| Национальная экономика | 60594,7 | 4468,8 | 7,4 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 22890,2 | 868,0 | 3,8 | ||
| Образование | 690483,1 | 200846,1 | 29,1 | ||
| Культура | 36034,3 | 8956,5 | 24,9 | ||
| Средства массовой информации | 2000,0 | 392,0 | 19,6 | ||
| Спорт и физическая культура | 14450,6 | 4109,2 | 28,4 | ||
| Социальная политика | 32999,7 | 6969,3 | 21,1 | ||
| Межбюджетные трансферты | 46811,9 | 11699,6 | 25,0 | ||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 37,4 | 3,1 | 8,3 | ||
| Всего | 1021656,3 | 258849,2 | 25,3 | ||
| На 01.01.2020г. | На 01.03.2020г. | На 01.04.2020г. | Динамика к 01.01.2020г. | Динамика к 01.02.2020г. | |
| Всего: | 30006,8 | 24630,8 | 31930,4 | + 1923,6 | + 7299,6 |
| В т.ч. просроченная | 1805,9 | 2203,0 | 2954,2 | + 1148,3 | + 752,2 |
| По заработной плате и начислениям | 8255,7 | 18335,5 | 23737,1 | + 15481,4 | + 5401,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 15689,5 | 884,6 | 1143,3 | - 14546,2 | + 258,7 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-апрель 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-апрель 2020 года составило:
- по доходам 377740,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 79830,1 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 297910,7тыс. рублей.
- по расходам 380080,5 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 2339,7 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь-апрель 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 264828,5 | 79830,1 | 30,1 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 259915,7 | 76196,1 | 29,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 203897,9 | 58666,1 | 28,8 |
| Акцизы | 22983,7 | 6744,0 | 29,3 |
| Налоги на совокупный доход | 15134,1 | 7187,8 | 47,5 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 13400,0 | 2105,9 | 15,7 |
| Госпошлина | 4500,0 | 1492,3 | 33,2 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 4912,8 | 3634,0 | 74,0 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2106,1 | 1521,5 | 72,2 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1300,0 | 121,1 | 9,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 536,7 | 234,9 | 43,8 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 120,0 | 845,1 | 704,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 161,4 | 161,4 |
| Безвозмездные перечисления | 772966,2 | 297815,3 | 38,5 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет | 421,5 | 421,5 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -926,1 | -926,1 | 100,0 |
| Всего доходов | 1037890,1 | 377740,8 | 36,4 |
РАСХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь-апрель 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Общегосударственные вопросы | 111047,0 | 26781,8 | 24,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3655,9 | 971,7 | 26,6 |
| Национальная экономика | 60594,7 | 4936,9 | 8,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 30099,5 | 1153,6 | 3,8 |
| Охрана окружающей среды | 7169,5 | 0 | 0 |
| Образование | 704116,4 | 299157,7 | 42,5 |
| Культура | 36042,9 | 12648,3 | 35,1 |
| Средства массовой информации | 2000,0 | 726,0 | 36,3 |
| Спорт и физическая культура | 14650,6 | 5259,3 | 35,9 |
| Социальная политика | 35250,3 | 11096,9 | 31,5 |
| Межбюджетные трансферты | 46851,9 | 17345,1 | 37,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 37,4 | 3,1 | 8,3 |
| Всего | 1051516,1 | 380080,5 | 36,1 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 1000,0 тыс. руб.
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 3339,7 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
| На 01.01.2020г. | На 01.04.2020г. | На 01.05.2020г. | Динамика к 01.01.2020г. | Динамика к 01.02.2020г. | |
| Всего: | 30006,8 | 31930,4 | 30784,7 | + 777,9 | - 1145,7 |
| В т.ч. просроченная | 1805,9 | 2954,2 | 2870,7 | + 1064,8 | - 83,5 |
| По заработной плате и начислениям | 8255,7 | 23737,1 | 24552,8 | + 16297,1 | + 815,7 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 15689,5 | 1143,3 | 108,7 | - 15580,8 | - 1034,6 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исполнение бюджета муниципального района «Шилкинский район» за январь-май 2020 года
Исполнение бюджета муниципального района за январь-май 2020 года составило:
- по доходам 485971,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 96306,2 тыс.рублей, безвозмездные перечисления 389570,1 тыс. рублей.
- по расходам 481005,5 тыс. рублей.
- дефицит бюджета 4 966,2 тыс. рублей.
ДОХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь-май 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Собственные доходы всего, в том числе: | 264828,5 | 96306,2 | 36,4 |
| Налоговые доходы всего, в том числе: | 259915,7 | 92459,6 | 35,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 203897,9 | 72867,3 | 35,7 |
| Акцизы | 22983,7 | 7965,6 | 34,6 |
| Налоги на совокупный доход | 15134,1 | 7461,1 | 49,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 13400,0 | 2378,1 | 17,7 |
| Госпошлина | 4500,0 | 1787,5 | 39,7 |
| Неналоговые доходы всего, в том числе: | 4912,8 | 3846,6 | 78,3 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2106,1 | 1618,8 | 76,9 |
| Платежи за пользование природными ресурсами | 1300,0 | 120,3 | 9,3 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства | 750,0 | 750,0 | 100,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 536,7 | 268,7 | 50,1 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 120,0 | 890,7 | 742,2 |
| Прочие неналоговые доходы | 100,0 | 198,0 | 198,0 |
| Безвозмездные перечисления | 830152,9 | 389570,1 | 46,9 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| Доходы от возврата остатков средств, имеющих целевое значение, прошлых лет | 421,5 | 421,5 | 100,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -926,1 | -926,1 | 100,0 |
| Всего доходов | 1095076,8 | 485971,7 | 44,4 |
РАСХОДЫ
| Годовые назначения | Исполнено за январь-май 2020 года | В % к годовым бюджетным назначениям 2020 года | |
| Общегосударственные вопросы | 111006,0 | 31495,4 | 28,4 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 3655,9 | 1227,8 | 33,6 |
| Национальная экономика | 60594,7 | 5930,2 | 9,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 74379,4 | 1584,2 | 2,1 |
| Охрана окружающей среды | 7169,5 | 0 | 0 |
| Образование | 718323,6 | 383847,8 | 53,4 |
| Культура | 34783,5 | 14832,6 | 42,6 |
| Средства массовой информации | 2000,0 | 726,0 | 36,3 |
| Спорт и физическая культура | 14650,6 | 7187,5 | 49,0 |
| Социальная политика | 35250,3 | 13190,1 | 37,4 |
| Межбюджетные трансферты | 46851,9 | 20980,7 | 44,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 37,4 | 3,1 | 8,3 |
| Всего | 1108702,8 | 481005,5 | 43,4 |
Источники финансирования дефицита бюджета
Источниками финансирования дефицита бюджета являются:
- погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов бюджетной системы 1000,0 тыс. руб.
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 3339,7 тыс. руб.
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(тыс.руб.)
| На 01.01.2020г. | На 01.05.2020г. | На 01.06.2020г. | Динамика к 01.01.2020г. | Динамика к 01.05.2020г. | |
| Всего: | 30006,8 | 30784,7 | 45851,1 | + 15844,3 | + 15066,4 |
| В т.ч. просроченная | 1805,9 | 2870,7 | 3225,6 | + 1419,7 | + 354,9 |
| По заработной плате и начислениям | 8255,7 | 24552,8 | 36587,6 | + 28331,9 | + 12034,8 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По оплате за коммунальные услуги | 15689,5 | 108,7 | 3285,2 | - 12404,3 | + 3176,5 |
| В т.ч. просроченная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
